| Número do Empenho | 514012 |
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| Data de emissão | 14/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.499,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.499,50 |
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| Valor Pago | R$ 2.499,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***845883** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PLATAFORMA DE CONTROLE E GESTAO DE COMBUSTIVEIS, ESTOQUE E PATRIMONIO PUBLICO, CONTRATOS, MANUTENCAO, FROTA EM TEMPO REAL, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SERVICOS DESCRITOS EM NFE Nº 0.099 DE 15 05 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GRUPO KAIRA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***910320001** |
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| Endereço | AV SOUZA FILHO, 0, CENTRO, 56304000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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