| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1026021 |
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| Data de emissão | 26/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO |
| Valor Empenhado | R$ 2.187,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.187,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.187,00 |
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| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM JANTAR E BEBIDAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGIVAN DO NASCIMENTO SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***876813** |
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| Endereço | AV BOA ESPERANCA, 0, CENTRO, CEP:64595000 |
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| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Formação de Recursos Humanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM JANTAR E BEBIDAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/10/2022 |
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9 |
1 |
2.187,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/10/2022 |
2.187,00 |
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