| Mês | Julho |
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| Empenho | 719038 |
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| Data de emissão | 19/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.381,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.381,60 |
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| Valor Pago | R$ 2.381,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 013 2022. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 REFERENTE A 20 VIAGENS NA ROTA 04. |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXANDRO DE SOUSA MORAES |
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| CPF/CNPJ | ***471090001** |
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| Endereço | SITIO CAMPO ALTO, 0, ZONA RURAL, CEP:64595000 |
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| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 013 2022. DURANTE O MES DE JUNHO 2022 REFERENTE A 20 VIAGENS NA ROTA 04. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/07/2022 |
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9 |
1 |
2.381,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/07/2022 |
2.381,60 |
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