| Mês | Julho |
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| Empenho | 704040 |
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| Data de emissão | 04/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA, NESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 004 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAO BAGAJI DE SOUZA |
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| CPF/CNPJ | ***700060001** |
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| Endereço | RUA DO SESP, 0, DISTRITO DE RAJADA, CEP:64000390 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA, NESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 004 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/07/2022 |
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9 |
1 |
4.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/07/2022 |
4.500,00 |
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