Mês | Dezembro |
Empenho | 1229012 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 262,28 |
Valor Liquidado | R$ 262,28 |
Valor Pago | R$ 262,28 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO 2021. |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OI FIXOTELEMAR NORTE LESTE S A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV.FREI SARAFIM, 1782, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
|
9 |
1 |
262,28 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
262,28 |
|