Mês | Julho |
Empenho | 719021 |
Data de emissão | 19/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2021. DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018 2017. |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MACEDO COMUNICACOES LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***466710001** |
Endereço | RUA LUIS CARLOS DE CARVALHO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2021. DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018 2017. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/07/2021 |
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9 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/07/2021 |
1.500,00 |
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