Mês | Julho |
Empenho | 719016 |
Data de emissão | 19/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 10.030,25 |
Valor Liquidado | R$ 10.030,25 |
Valor Pago | R$ 10.030,25 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 10.059 DE 20 07 2021. |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DA C. CARVALHO REIS |
CPF/CNPJ | ***360830001** |
Endereço | RUA RAIMUNDO M DE CARVALHO, 370, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 10.059 DE 20 07 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/07/2021 |
|
9 |
1 |
10.030,25 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/07/2021 |
10.030,25 |
|