| Número do Empenho | 424002 |
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| Data de emissão | 24/04/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.067,05 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.067,05 |
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| Valor Pago | R$ 2.067,05 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONCECCOES PARA OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE: 002.030 DE 27 04 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***741570001** |
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| Endereço | RUA SAO PEDRO, 663, CENTRO, 63010010 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
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