| Número do Empenho | 1226001 |
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| Data de emissão | 26/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.244,22 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.244,22 |
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| Valor Pago | R$ 9.244,22 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NFE Nº 14.295 DE 29 12 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DA C. CARVALHO REIS |
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| CPF/CNPJ | ***360830001** |
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| Endereço | RUA RAIMUNDO M DE CARVALHO, 370, CENTRO, |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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