| Número do Empenho | 929004 |
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| Data de emissão | 29/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
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| Valor Pago | R$ 800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2025. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA DISPENSA PRESENCIAL Nº 001 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | W. H. DOS ANJOS MENEZES ME |
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| CPF/CNPJ | ***771070001** |
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| Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 0, CENTRO, 64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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