| Número do Empenho | 502044 |
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| Data de emissão | 02/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.163,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.163,30 |
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| Valor Pago | R$ 4.163,30 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS NA ROTA 24, DURANTE O MES DE MARCO 2025. CONFORME PREGAO ELETRONICO: 007 2024- TERMO ADITIVO 001 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NAIRTON CLEY ARAUJO SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***716540001** |
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| Endereço | SITIO ALTO GRANDE, 0, ZONA RURAL, 64595000 |
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| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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