| Número do Empenho | 204006 |
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| Data de emissão | 04/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.268,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.268,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.268,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TURMA, NA UNIDADE ESCOLAR SANTA MARIA, NA LOC. CASA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2025. E PAGAMENTO DE BONIFICACAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO AO MERITO NO AMBITO DO ENSINO INFANTIL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VITORIA REJANE DE MORAIS SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***016123** |
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| Endereço | ASSENTAMENTO CASA NOVA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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