| Número do Empenho | 1201019 |
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| Data de emissão | 01/12/2020 |
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| Valor Empenhado | R$ 272,29 |
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| Valor Liquidado | R$ 272,29 |
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| Valor Pago | R$ 272,29 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| CPF do Ordenador | ***630583** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2020. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S A |
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| CPF/CNPJ | ***001180010** |
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| Endereço | AV.FREI SARAFIM, 1782, CENTRO, 64001020 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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