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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4579
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119051
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
44.167,00
44.167,00
44.167,00
0,00
Detalhe
119061
19/01/2026
***949630001**
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
Ordinário
6.260,00
6.260,00
6.260,00
0,00
Detalhe
119059
19/01/2026
***249780001**
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
Ordinário
805,00
805,00
805,00
0,00
Detalhe
119058
19/01/2026
***190290001**
RN CONTABILIDADE S S
Ordinário
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Detalhe
119024
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
73.153,00
73.153,00
73.153,00
0,00
Detalhe
119023
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
39.162,00
39.162,00
39.162,00
0,00
Detalhe
119022
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
22.773,22
22.773,22
22.773,22
0,00
Detalhe
119021
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
11.671,20
11.671,20
11.671,20
0,00
Detalhe
119020
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
9.650,31
9.650,31
9.650,31
0,00
Detalhe
119019
19/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
11.395,35
11.395,35
11.395,35
0,00
Detalhe
Totais:
229.037,08
229.037,08
229.037,08
0,00
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