| Número da nota de Empenho | 828019 |
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| Data de emissão | 28/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 11.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 11.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TABLETS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NFE:0.021 DE 24 08 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***977210001** |
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| Endereço | RUA SALGUEIRO, 401, VILA EDURADO, 64770000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
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