| Número da nota de Empenho | 828008 |
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| Data de emissão | 28/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 160,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 160,00 |
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| Valor Pago | R$ 160,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***845883** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NF: 1.386 DE 28 08 2026 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LAFAETTE LEITE BARROSO ME |
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| CPF/CNPJ | ***104940001** |
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| Endereço | AVENIDA MIGUEL ROSA, 4321, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
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