| Número do Empenho | 126054 |
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| Data de emissão | 26/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.721,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.721,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.721,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IRANETA VALDECI DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***127403** |
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| Endereço | RUA GUANABARA, 30, SERTANEJO, 00000000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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