| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1127020 |
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| Data de emissão | 27/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 869,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 869,00 |
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| Valor Pago | R$ 869,00 |
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| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 020 2017 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035 2017. |
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| CPF do Ordenador | ***630583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BENEDITA TERESA DE JESUS |
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| CPF/CNPJ | ***336513** |
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| Endereço | RUA 1ª DE MAIO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 020 2017 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035 2017. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2020 |
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9 |
1 |
869,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2020 |
26,07 |
| 30/11/2020 |
842,93 |
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