Mês | Novembro |
Empenho | 1125008 |
Data de emissão | 25/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.520,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.520,00 |
Valor Pago | R$ 1.520,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DECRITOS EM NFE Nº 12.074 DE 27 11 2020. |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CASA DO AUTOMOVEL LTDA |
CPF/CNPJ | ***649040001** |
Endereço | AVENIDA DEPUTADO SA URTIGA, 637, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DECRITOS EM NFE Nº 12.074 DE 27 11 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/11/2020 |
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9 |
1 |
1.520,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/11/2020 |
1.520,00 |
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