Mês | Setembro |
Empenho | 921019 |
Data de emissão | 21/09/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DO CHEFE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO E MINISTERIO DO TRABALHO EM TERESINA-PI. |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLINHO FRANCISCO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***467648** |
Endereço | AV.BOA ESPERANCA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DO CHEFE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO E MINISTERIO DO TRABALHO EM TERESINA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/09/2020 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/09/2020 |
400,00 |
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