Mês | Agosto |
Empenho | 803077 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM VIRTUDE DO ESTABELECIMENTO DO ENSINO REMOTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2020. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBERTO DOS SANTOS SILVA |
CPF/CNPJ | ***316873** |
Endereço | SITIO SERRA DO INACIO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM VIRTUDE DO ESTABELECIMENTO DO ENSINO REMOTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/08/2020 |
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9 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/08/2020 |
31,35 |
10/08/2020 |
1.013,65 |
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