Mês | Dezembro |
Empenho | 1228065 |
Data de emissão | 28/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 6.099,92 |
Valor Liquidado | R$ 6.099,92 |
Valor Pago | R$ 6.099,92 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12 2020. |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***828880001** |
Endereço | AV. BOA ESPERANCA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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9 |
1 |
6.099,92 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
6.099,92 |
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