| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228061 |
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| Data de emissão | 28/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROJETOS ESPECIAIS DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 10.069,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.069,10 |
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| Valor Pago | R$ 10.069,10 |
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| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 5.676 DE 30 12 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***565043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS |
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| CPF/CNPJ | ***156190001** |
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| Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 671, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 5.676 DE 30 12 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
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9 |
1 |
10.069,10 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
10.069,10 |
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