Mês | Dezembro |
Empenho | 1228054 |
Data de emissão | 28/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 10.650,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.650,00 |
Valor Pago | R$ 10.650,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 0.619 DE 30 12 2020. |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS |
CPF/CNPJ | ***651630002** |
Endereço | RUA JOSE LOPES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 0.619 DE 30 12 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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9 |
1 |
10.650,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
10.650,00 |
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