| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228043 |
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| Data de emissão | 28/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 16.360,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.360,00 |
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| Valor Pago | R$ 16.360,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITO EM NFE Nº 10518 DE 29 12 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANTAS E BARROS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***218400001** |
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| Endereço | AV DEP.RAIMUNDO SA URTIGA, 565, BOMBA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITO EM NFE Nº 10518 DE 29 12 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2020 |
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9 |
1 |
16.360,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2020 |
16.360,00 |
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