Mês | Dezembro |
Empenho | 1228001 |
Data de emissão | 28/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROGRAMA PETI |
Valor Empenhado | R$ 5.003,61 |
Valor Liquidado | R$ 5.003,61 |
Valor Pago | R$ 5.003,61 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 0.340 DE 24 12 2020. |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M M DE CARVALHO & CIA |
CPF/CNPJ | ***319770001** |
Endereço | RUA LIBERATO JOSE, 118, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 0.340 DE 24 12 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2020 |
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9 |
1 |
5.003,61 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2020 |
5.003,61 |
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