Mês | Julho |
Empenho | 730001 |
Data de emissão | 30/07/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 10,45 |
Valor Liquidado | R$ 10,45 |
Valor Pago | R$ 10,45 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7.324-5 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2021. |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***125490001** |
Endereço | RUA ACENIO LOPES, 14, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7.324-5 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/07/2021 |
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9 |
1 |
10,45 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2021 |
10,45 |
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